立足新起点，瞄准新目标
致力新提高，实现新突破
——济南堤口集团公司2010年上半年工作总结
同志们：
公司今天召开2010年上半年工作总结会，目的是进一步统一大家的思想，正确分析、认识上半年工作中所取得的成绩和工作中所存在的不足及问题，进一步理清下半年的工作思路，明确下半年工作重点，为确保完成乃至超额完成全年各项目标任务打下坚实的基础。刚才，各经营中心对自己上半年的工作进行了总结，并对下半年工作进行了全面安排，目标明确，信心充足，措施得力。希望大家在2010年下半年能更好地结合实际，认真贯彻落实。
2010年是集团公司启动并实施新的绩效管理三年目标承前启后的第一年，也是公司 “转方式、调结构”，趁势而上实现大发展、快发展的关键性的一年。7月7日我们刚刚召开了2010年二次全体股东大会，换届选举了新一届集团公司董事会、监事会，它将为我们今年经济发展注入强劲动力。今年以来，集团公司各级领导班子紧紧围绕“五年发展规划”战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为核心，进一步加快经营方式转变以及客户结构优化调整的步伐，不断深化企业改革、强化企业管理，以发挥电子结算系统能动性作用为契机，加强企业经营管理、财务管理、人力成本管理以及绩效考核体系的建设工作。“功夫不负有心人”，在全体员工的共同努力下，顺利完成了上半年各项计划任务，实现了“时间过半、任务过半”的目标，为公司顺利完成全年计划奠定了良好的基础。现将公司上半年的工作情况报告如下：
一、上半年集团公司及各经营中心经济计划指标完成情况（略）
由以上看来，集团公司及各经营中心的营业收入均完成甚至超额完成既定指标，（除物业经营中心因加油站问题稍有影响），均取得了2010年上半年“时间过半、任务过半”的好成绩，相较去年同期均有了大幅度的提高，充分体现了各经营中心深入贯彻“抓改革促发展，抓管理促提高，抓调整促优化”的经营理念及稳扎稳打的工作作风，为我们全年经济工作及其他各项工作打下良好的基础，也让我们对实现全年目标充满了信心。
二、简要总结上半年各项工作
（一）立足新起点，瞄准新目标，致力新提高，实现新突破
2010年是集团公司站在新的起点上，转方式、调结构、保增长，实现跨越发展的关键性一年，也是各级领导干部在新三年任期中履行职责的开局之年。面对国际国内经济起稳回升的不确定性和不稳定性带来的严峻挑战，及行业竞争和国内外商贸流通企业经营业的迅猛发展，年初，集团公司各级领导班子从千变万化的市场形势中牢牢把握住难得的发展机遇，围绕经济工作总的指导方针，以“转方式、调结构、保增长”为主线，将工作重心延伸到到深化改革、转换机制、加强管理上来；各经营中心紧紧围绕核心工作，充分发挥各自优势，重点突破，做大市场规模，做优特色产业，做强经济实力，争取获得最大的效益和优势；广大干部职工比业绩、比干劲、比贡献，项项工作争创一流；公司上下立足新起点，瞄准新目标，致力新提高，实现新突破，实现了重点工作的新突破和经济工作的大发展。1-6月份，公司总营业收入实现了1370万元，比去年同期提高30.7%；实现利润217万元，比去年同期提高10.3%。公司的主业得到迅速壮大和提升，彰显出风头正劲的增长态势，出色地完成了各项经济指标。
（二）管理体制改革稳步推进，区域经营承包和绩效考核成效明显
公司坚持以改革创新大力激活企业的创造力和革新力。一是在管理体制方面，推行区域经营承包的管理方式。这是公司经营管理市场理念的体现。各经营中心强化目标管理，细化考核指标及标准，完善管理制度和业务流程，把区域经营承包落实到组落实到人，将个人收入与自身工作业绩相挂钩，将个人的业绩与企业的发展目标相挂钩，增加了考核制度的可操作性和指导性。通过区域经营承包进一步增强了经营区域的经营活力，区域经营收入均得到有效地提高。
在完善机制落实工作方面，进一步规范、完善了绩效考核和薪酬激励制度。年初，坚持以战略导向下的绩效目标管理为核心，对经营管理运营模式进一步梳理，将机构转型、绩效考核、薪酬激励、任职资格、工资等级等进行不同程度的调整，坚持以经营目标、员工提升和薪酬激励为目标，对各经营中心区域经营承包和绩效考核工作由三级考核向四级考核稳步推进，进一步细化考核指标和标准，使个人收入与区域目标挂钩、个人绩效与中心发展挂钩，从而调动员工的积极性，增强区域的经营活力，有效提升了公司经营管理水平和整体素质；公司各经营中心、管理部室月度绩效工资100%与经济效益挂钩，打破了工资等级标准，建立了科学、规范、高效的绩效考核和薪酬激励机制，同时加大对重点项目、重点工作推进情况的督促检查，全力推进全员绩效考核，不断强化薪酬考核制度的激励作用。
（三）制度建设力度不断加大，经营管理水平不断提高
在经营战略快速转型、升级改造不断推进、经营体制改革不断深化的形势下，公司以提高规范化管理和精细化管理水平为目的，结合企业经营实际及发展新形势，进一步强化企业制度建设，夯实管理基础。通过对07年至09年公司三年发展情况的分析比较，我们围绕集团的未来发展明确定位，修缮了公司相关制度：起草编制了公司《经营承包绩效薪酬激励方案》及《2010关键业绩指标设定实施细则》，明确了企业关键业绩指标的分类及权重设定的原则，提高了对经营管理的能力要求，并对各经营中心及管理部室提报的年度绩效指标设定提出调整修改意见，在保留原有经济指标的基础上，增多了管理类指标，加大管理类指标的权重，并以经济指标、管理指标考核量化方式为主导进行年度考核，确保战略有效实施；将人均产值作为重要考核指标，结合公司经济发展梯次计划和重点项目，依据各经营中心总经理选择目标计划，制定了2010年集团公司岗位设置和人工成本费用预算，并认真组织实施；健全完善了战略导向下的各经营中心、管理部室的经营管理职能，对每个岗位的职务说明书、任职资格、工作考核标准等进行了切实补充，为招聘、薪酬、考核系统的管理提供了可靠依据。同时，还修缮了公司的《财务管理办法》、《财务管理办法实施细则》、《水电管理暂行办法》等规定。此次修编工作收效显著，增强了制度的针对性和实用性，与原有制度相比更加深入细致、易于操作，更符合企业当前发展形势，使各方面工作做到了“有章可循、有规可依”，为企业稳定、健康、持续发展提供了可靠的制度保证。
（四）招商工作成效明显，企业品牌吸引力不断增大
按照集团公司五年发展规划所提出的加快商贸流通服务业建设的目标，集团公司办公室结合各中心招商工作的实际需要，制定了2010年招商的具体工作实施方案，并结合电子交易结算平台的运行、各经营中心各项招商优惠政策的推行，多渠道多方式进行广泛且深入的宣传工作。各经营中心均以“转方式、调结构、优化客户产业结构”为主攻方向，进一步整合资源，发挥优势，通过优化投资环境，拓展招商渠道，使集团公司招商宣传工作取得一定的成效。果品批发市场经营中心进一步量化招商计划指标，将市场各区域上市品种招商工作与经营工作紧密结合，将招商工作的重点放在果品主产区，带领各区域规模较大的经销商深入产地，与产地名优果品种植、经销商进行产品对接，通过果品产地媒体宣传，扩大市场的对外影响力，招商政策日益彰显；物业中心以提升企业形象、优化沿街商业房客户为重点，加大品牌客户引进力度，提高经营收入；旧货市场经营中心按照集团公司提出的“保增长、调结构”的工作指示，结合市场的发展定位及招商计划目标，加大对仓储、加工、保鲜冷藏等项目及客户的引进与扶持，逐步改善旧货市场的经营结构，壮大市场经营规模，提高经营实力。公司上下齐心协力，使招商工作再上一个新台阶。
（五）电子交易结算系统效能显著，企业核心竞争力不断增强
自电子交易结算系统运行以来，数据信息在企业经营管理中的作用日益凸显。今年年初，我们通过对结算系统的持续完善及系统管理调控方式的不断探索，充分利用其信息整合精确、反应响应敏捷等优良特性，及时、准确地搜集企业管理所需的信息，对果品的上市品种、交易额、交易收入、一体机单台工作数、平均交易额和交易量等数据进行详尽而细致地整合、梳理并加以分析利用，提高了企业的经营决策质量，最大限度地避免了决策过程中的不确定性、随意性和主观性。上半年新安装使用的电子结算数据实时显示系统，在保证交易速度、提高交易效率的基础上，使市场客户对市场运营情况有了更全面的了解，提升了客户对市场的信赖；同时公开的交易统计信息促进了农产品的更有效交易和流通。另外，我们还借助结算系统电子化、信息化的管理手段，建立了从上到下逐级考核的绩效管理体系，不仅为客户提供了安全、高效、快捷的交易服务，更为绩效考核提供了有力的数据依据，使区域经营承包、客户档案基础信息更便于管理，进一步强化了绩效管理、目标管理，提高了工作效率和人均产值；凭借电子交易结算技术的日趋成熟，公司加强了整顿和规范市场经济秩序工作。目前，我们已基本上杜绝了市场经营活动中的假钞流行、称重欺诈、抹零头、赊销拖欠货款等不良交易现象，为广大客户营造了一个诚实守信、依法经营、服务规范的市场交易环境。
（六）创新人才管理机制，提高干部员工整体素质
一是加快人才管理机制的创新，使得干部员工整体结构不断优化。2010年是各级领导干部在新的三年任期履行职责的开局之年。公司根据五年发展战略规划目标及管理组织体系要求，着眼扩大选人视野、拓宽用人渠道，在人才管理机制上不断创新，实行双向选择、全员竞争上岗，特别是对各经营中心总经理、管理部室部长（主任），结合三年任期完成情况、本人2010年及今后三年供职目标, 经过供职、竞聘、评议的环节，确定出各经营中心、管理部室的主要负责人。至此，通过层层推进，双向选择、全员竞争上岗工作全面展开，一批政治素质高、工作能力强、群众基础好的优秀干部脱颖而出，集团公司干部员工整体结构不断得到优化，增强了企业发展的强大动力和活力。
二是加强培训，提高企业员工整体职业素质。为达到新目标，人力资源部组织三职等以上管理人员进行了《经营承包绩效激励方案》、《薪酬管理手册》、《绩效管理手册》、《财务管理制度》等培训学习，使受训人员熟练掌握绩效考核与薪酬激励设计理念和具体操作方法，以相关财务管理知识，提升了职员的专业技能管理水平。同时人力资源部还协助财务部、后勤保障部等部门，加大了对《财务管理办法》及消防安全知识、食品安全常识的学习培训工作；今年5月底，人力资源部以“融入堤口，拥舞未来”为培训主题，组织新员工进行了拓展训练，增强了新员工对凯发天生赢家一触即发官网的文化的认同感、责任感，提升了工作团队的凝聚力和执行能力。
三是组织员工外出考察参观。“读万卷书不如行万里路”，为进一步弘扬“团结拼搏、求实创新”的企业精神，激励员工干事创业的工作热情，根据《公司优秀员工参观学习意见》精神，公司分别组织优秀领导干部、优秀员工赴港澳、苏杭等地参观学习。通过实地考察，开阔了眼界，见识了南方市场先进的现代化营销模式，学习了先进的管理经验和商业运作知识。
（七）拓宽经营思路,提升服务能力,优质高效地完成各项工作
果品市场经营中心通过深化区域经营承包理念、加大新的绩效考核体系推行实施力度，加快经营模式转换，招商政策日益显现，监督检查力度不断提高，实现了经营收入的双过半，完成经济计划指标创历史新高；物业经营中心加快经营观念转变，拓宽经营思路，加油站租赁项目合同续约提前落实，物业小区部分自来水一户一表改造及增压已基本完成，商业房拓展租赁项目已与居委会基本达成意向，进展良好，为顺利完成全年各项经济指标做下良好的铺垫；旧货中心不断强化经营管理意识，加大区域经营承包及员工绩效考核的力度，并充分利用场地，实施整改扩建项目以提高新增收益；财务部以成本为中心，不断加强资金管理，规范各项财务基础工作，强化服务意识，资金理财收效显著；人力资源部在做好绩效考核同时，认真组织岗位竞聘、绩效考核和员工培训等工作，特别是新员工拓展培训举办地有声有色，感悟至深；经管委作为新调整的部门，在抓好年度经营计划编制、月度经营分析、投资项目调研论证等工作的同时，政策咨询、租赁项目协调指导有序推进；办公室行政服务、广告宣传、网络维护等工作有序开展，申报“省服务名牌企业”、“省著名商标”等工作进展顺利；后勤保障部不断规范并严格遵循基建项目工作流程，加强基建投资项目建设质量管控，针对政府对济齐路及张庄路拓改规划，积极做好应对方案措施。
（八）加强党建工会工作，推动企业和谐建设
今年以来，集团公司党委不断加强党员的先进模范性管理，根据上级党委要求，认真做好非公有制经济党组织示范企业学习“实践科学发展观活动”，认真学习《发展党员工作细则》，贯彻“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的方针，建立健全发展党员组织制度、完善党员组织管理等，进一步规范完善党员发展工作；继续开展“树企业形象，展先模风采”月度明星评比活动，激发广大党员及干部职工们爱岗敬业的工作热情。
集团工会充分发挥其维护广大职工利益的职能，积极做好困难职工帮扶工作，及时向公司党委和上级工会提报困难职工情况，为公司及所属企业困难职工争取救助金4.43万元；结合企业人员结构变化的实际，依据规定，按照人员比例，增选部分职工代表；制定各种文体活动方案，先后成功举办庆三八文体娱乐活动、首届蓝球赛、乒乓球球比赛、首届职工技能比武，得到各中心、部室全力支持配合，公司全员踊跃参加，达到鼓舞士气、凝聚人心、团结力量、促进工作的确显著效果和目的。
总体来说，上半年各项工作，均取得了令人满意的成绩，这是广大干部员工解放思路、抢抓机遇，不断加快经营管理体制改革、加快经营方式转变的成果，是公司上下团结拼搏、开拓进取，不断加强区域经营承包和绩效考核工作力度的效应。在肯定成绩的同时，我们也应该总结经验教训，清醒地认识到我们的工作还没有尽善尽美，仍存在一些问题和不足：一是公司在转变经营方式、调整优化客户结构、健全绩效考核体系方面还需要更加大胆；二是企业经营能力、市场经营活力、竞争力仍需提高；三是思想观念、管理创新能力、市场开拓能力还有待进一步地挖掘；四是电子交易结算系统的科技信息数据功能还需要我们进一步熟悉掌握、充分利用；五是对城市建设、道路施工采取的应对措施还有待加强；六是安全防范意识还有待于进一步深化。以上问题仍需要我们高度重视并在今后的工作中逐一解决。
二、下半年计划指标（略）
三、下半年及当前重点抓好的几项工作
集团公司下半年计划任务、工作目标依然十分艰巨，在企业健康、快速发展的同时，我们更要敏锐地洞察到企业在经营管理、行业竞争、城市建设、道路施工以及宏观经济政策等方面的变化，给企业带来的新情况、新问题、新变化，需要我们认真研究、认真分析、积极应对。希望大家面对激烈的市场竞争，保持好沉稳的心态和旺盛的精神状态，认真安排、部署好下半年各项工作计划和措施，勇于开拓，不断创新，扎实推进，不断在各自的工作领域开创新的局面，加快经济效益新增长，圆满完成全年各项计划任务指标。
1、统一思想认识，坚定发展信心，以董事会换届、召开二次股东会、上半年工作总结会为契机，全面落实会议精神和工作重心，立足新起点，瞄准新目标，致力新提高，实现新突破，切实增强企业改革发展的信心和决心，不断推动集团公司的发展。各经营中心、管理部室要积极面对挑战、把握机遇，真抓实干，检查对照全年工作任务目标，找差距、定措施，把握重点、攻克难点，努力提高经营管理水平和经济效益，确保实现集团公司全年任务目标的顺利实现，推动公司各项工作再上新台阶。
2、继续抓好集团公司重点项目、重点工作，特别是果品市场道路整修、城市规划道路施工的协调、招商引资工作，电子结算无纸化运营项目、绞肉机厂合同续约、旧货市场仓储改造项目、沿街商铺服务设施优化提升项目、所属企业改制兼并联合项目等，要不断加强统筹协调，强化领导，落实责任，并行推进。2009年电子交易结算系统的成功实施，为果品市场全面提高核心竞争力打下了坚实基础，提供了有力依托。2010年，我们要与时俱进，努力提高企业核心竞争力，坚定信心，迎难而上，实现最终目标。
3、不断加大招商宣传力度，进一步优化客户结构。
一是抓机遇、促调整，不断优化经营环境。7月底8月初济齐路改造一期工程基本完成，它将有利于公司及各经营中心经营商业服务设施的提升，是下半年各经营中心招商引资、优化调整、增收发展的重点，为城市规划道路提升二期工程施工提供了发展空间，也为促进公司经济更好更快发展创造了机遇，各中心部室一定要把握机遇，抓好落实。
二是创新工作思路，特别是创新市场经营管理模式，不断加大招商引资力度，优化客户结构，积极推进果品市场无纸化运营。通过科学的企业管理、规范的运营模式，提高企业经济效益，提高企业的品牌知名度。
三是不断加大凯发天生赢家一触即发官网的文化品牌建设，以申报和创建“省服务品牌企业”和“省著名商标”为契机，努力推进企业营销、企业宣传工作的开展，举办好下半年招商会等营销活动。并且通过此次申报，检查修正自身不足，不断提高企业整体水平。
4、强化组织管理绩效考核工作，遵循与时俱进的经营观念，在变化中不断地调整自己的工作思路、转换工作方式方法，努力提高个人能力，提升个人与组织共同发展的绩效考核平台高度，提高干部队伍整体业务素养。
5、继续做好下半年道路施工、城市建设规划调整政策咨询，及时制定整改应对方案，适时调整企业战略规划目标，盘活优势资源，加快产业链的建设。
6、做好防汛、防火、防暑及安全保卫工作，为生产经营保驾护航。特别是雨季高发期，要重点做好夏季汛期防汛工作，高温天气做好防暑降温，保障供水、供电和设施安全，要时刻保持高度责任感，安全无小事，保证不在安全保卫工作上出现疏漏。
7、认真调研编制2011年集团公司经济发展计划和工作目标，研究国家和行业政策，制定切实可行的发展目标，为集团公司持续、健康、快速发展提供保证。
同志们，目前集团公司各项重点项目建设实施正处在攻坚阶段和关键时期，下半年工作任务艰巨、责任重大，让我们与时俱进，开拓创新，借五届董事会新一届领导班子换届的强劲东风，切实提高干部职工队伍整体素质，提高企业核心竞争能力，立足各自位置，思考各自问题，解决各自难题，齐心协力，坚定信心，迎难而上，全身心的投入到集团公司的改革发展事业中去，使我们集团公司的经济发展再上新台阶，再创新辉煌！
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